Как поступить с НДС по счету-фактуре на аванс, если поставщик перешел на УСН?
Вычет по счет-фактура на аванс (поставщик перешел на усно)
Добрый день!
В 2022 году заключили договор поставки на 3 000 000,00, в т.ч. НДС 20% 500 000,00
оплатили аванс поставщику 2 000 000,00 в т.ч. НДС 20% 333 333,33 (приняли к вычету в 4 кв 2022)
по условиям договора при смене системы налогообложения сумма не меняется!
в 1 кв получаем накладную на сумму 3 000 000,00 НДС не облагается.
как нужно поступить с НДС20% 333 333,33 который повис на 76.АВ
Добрый день!
В 2022 году заключили договор поставки на 3 000 000,00, в т.ч. НДС 20% 500 000,00
оплатили аванс поставщику 2 000 000,00 в т.ч. НДС 20% 333 333,33 (приняли к вычету в 4 кв 2022)
по условиям договора при смене системы налогообложения сумма не меняется!
в 1 кв получаем накладную на сумму 3 000 000,00 НДС не облагается.
как нужно поступить с НДС20% 333 333,33 который повис на 76.АВ
Comments
-
Добрый день,
Цитата: В 2022 году заключили договор поставки на 3 000 000,00, в т.ч. НДС 20% 500 000,00оплатили аванс поставщику 2 000 000,00 в т.ч. НДС 20% 333 333,33 (приняли к вычету в 4 кв 2022)по условиям договора при смене системы налогообложения сумма не меняется!в 1 кв получаем накладную на сумму 3 000 000,00 НДС не облагается.Вы составляли с Поставщиком доп. соглашение у договору, в котором сумма не включает в себя НДС? -
Добрый день! нет не подписывали, но они просят подписать вместе с реализацией!
