Заполнение в разделе 2 формы 6-НДФЛ заработной платы за март
Здравствуйте! ООО на ОСНО. работать начали с марта, при заполнении 6-НДФЛ в первом разделе указали доход и НДФЛ за март, выплаченный в апреле, а во втором разделе ничего не заполнили и Налогоплательщик ЮЛ выдает ошибку: что незаполнены даты... Как быть в этом случае?
(Просто по ИП ранее уже сдали 6-НДФЛ на флешке и там зарплату за март, выплаченную в апреле показали в 1 и во 2 разделах, а на ООО пришло информационное письмо с нашей налоговой с четкой рекомендацией не заполнять во 2 разделе зарплату за март, выплаченную в апреле...хотя по ИП пока никто не звонил)
(Просто по ИП ранее уже сдали 6-НДФЛ на флешке и там зарплату за март, выплаченную в апреле показали в 1 и во 2 разделах, а на ООО пришло информационное письмо с нашей налоговой с четкой рекомендацией не заполнять во 2 разделе зарплату за март, выплаченную в апреле...хотя по ИП пока никто не звонил)
Comments
-
Добрый день!
Всем, кто будет читать тему, рекомендую ознакомиться с Методичкой по 6-НДФЛ.
Методичка содержит:
- подробную статью-инструкцию по заполнению формы 6-НДФЛ;
- две статьи наших экспертов, которые рассмотрели спорные вопросы по заполнению формы;
- новости по письмам ФНС относительно 6-НДФЛ;
- обсуждения на форуме, в которых эксперты отвечают на другие сложные вопросы, а форумчане делятся своим опытом по заполнению и сдаче 6-НДФЛ. -
Здравствуйте.
Для начала обновите версию до 4.47.1.
Ответ на ваш вопрос дали разработчики программы Налогоплательщик ЮЛ на своем сайте:
Вопрос:
Доброго времени суток! Подскажите...
В форме в 1 разделе указала сумму начисленного дохода за три месяца и исчисленного налога...
При этом раздел 2 у меня пустой, т.к. зар. плата будет выплачена только в мае (ждем субсидию)...
Документ проходит контроль, но не печатается пишет: "отсутствует значение"...
Что делать? Ведь начисление было?
Ответ:
2. Раздел 2. Обязательный. В данном разделе налоговый агент сообщает о наступлении его обязанности на уплату налога по строке 140 по сроку по строке 120. Содержит данные:
2.1 об операциях произведенных за последние 3 месяца налогового периода (не с нарастанием, В отчетном периоде независимо ЗА когда; полученный аванс не выделяется отдельной строкой, плюсуется к зарплате)
2.2 отсутствуют требования взаимоувязки данных раздела 2 с данными раздела 1. Т.е. могут присутствовать сведения о выплате в разделе 2, когда как их начисления могут отсутствовать в разделе 1 и наоборот, есть начисления, нет выплат. Например, расчет за 1 квартал 2016:
- может содержать сведения (о доходах/налогах) за декабрь 2015, выплаты которых выполнены в январе 2016
- могут отсутствовать сведения о доходах за март 2016, выплаты которых выполнены в апреле 2016 (они будут в расчете за 2 квартал/полугодие)
- в случае, если есть начисленный доход в разделе 1, нет выплаты, то необходимо формировать один блок с датами по стр.100-120= 01.01.1900 и с пустыми суммами по стр.130-140
Обязательность показателя предусматривает формат.При этом обязательны все три даты.Вводите,например, 01.01.1900.
Контроль для этого случая доработан в 4.47.1.
Или 01.01.9999.
Я проверила эту версию. С датой 01.01.1900 контроль форма прошла и распечаталась, а с 01.01.9999 контроль проходит, а печати нет -пишет что ошибка -
Спасибо большое, все прошло, отчет отправила!
